南寧市電競投注app伶俐中學2016年度部門決算公開及三公經費公開
作者:電競投注app教育局   來源:電競投注app教育局   時間:2019-11-18 14:06

 

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第一部分:南寧市電競投注app伶俐中學概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市電競投注app伶俐中學2016年部門決算報表  

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算  

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:預決算收入增減變動情況表

表十:預決算支出增減變動情況表

第三部分:南寧市電競投注app伶俐中學2016年部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南寧市電競投注app伶俐中學概況

一、 主要職能

南寧市電競投注app伶俐中學是由南寧市電競投注app教育局管轄的一所義務教育學校,經費來源為財政全額撥款。學校創辦於1971年,是一所全日製公辦寄宿鄉鎮初中,學校實行封閉式管理。其主要職責,貫徹執行黨和國家的教育工作方針、政策和法律、法規,貫徹上級城區教育局有關教育、教學工作的指示,研究教育事業發展規劃和年度工作計劃;為適齡兒童提供優質的初中義務階段教育,促進基礎教育發展。

二、部門決算單位構成

南寧市電競投注app伶俐中學,無下屬附設機構,全校在職在編教職工60人,編外人員41人,退休人員29人,在校學生為1168生。車輛構成情況:公務用車一輛。

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 分:南寧市電競投注app伶俐中學2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 1403.03

一、一般公共服務支出

 

二、上級補助收入

 131.36

二、外交支出

 

三、事業收入

 

三、教育支出

 1452.89

四、事業單位經營收入

 

四、科學技術支出

 

五、其他收入

 

五、文化體育與傳媒支出

 

 

 

六、醫療衛生與計劃生育支出

 1.80

 

 

七、住房保障支出

 58.15

 

 

 

 

本年收入合計

1534.39

本年支出合計

 1512.83

 用事業基金彌補收支差額

 

結餘分配

 

 上年結轉

 53.87

年末結轉與結餘

 75.42

 

 

 

 

收入總計

1588.25

支出總計

 1588.25

         
 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。


 

表二:收入決算表

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,534.39

1,403.03

131.36

 

 

 

 

205

教育支出

1,474.44

1,343.09

131.36

 

 

 

 

20502

普通教育

1,262.49

1,131.14

131.36

 

 

 

 

2050203 

初中教育 

1,262.35

1,131.00

131.36

 

 

 

 

2050299

   其他普通教育支出

0.14

0.14

0.00

 

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

211.95

211.95

0.00

 

 

 

 

2050901

農村中小學校舍建設

21.71

21.71

0.00

 

 

 

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

190.24

190.24

0.00

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.80

1.80

0.00

 

 

 

 

21005

醫療保障

1.80

1.80

0.00

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

1.80

1.80

0.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.15

58.15

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

58.15

58.15

0.00

 

 

 

 

2210201

住房公積金

58.15

58.15

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,512.83

1,138.70

374.13

 

 

 

205

教育支出

1,452.89

1,078.75

374.13

 

 

 

20502

普通教育

1,205.76

1,069.23

136.53

 

 

 

2050203

  初中教育

1,205.62

1,069.09

136.53

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

0.14

0.14

0.00

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

247.13

9.53

237.61

 

 

 

2050901

  農村中小學校舍建設

55.69

0.00

55.69

 

 

 

2050999

  其他教育費附加安排的支出

191.44

9.53

181.91

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.80

1.80

0.00

 

 

 

21005

醫療保障

1.80

1.80

0.00

 

 

 

2100502

  事業單位醫療

1.80

1.80

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

58.15

58.15

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

58.15

58.15

0.00

 

 

 

2210201

  住房公積金

58.15

58.15

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1,403.03

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

1,376.26

1,376.26

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

 

 

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

1.80

1.80

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

58.15

58.15

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

1,403.03

本年支出合計

29

1,436.20

年初財政撥款結轉和結餘

13

35.70

年末結轉和結餘

30

2.53

一般公共預算財政撥款

14

35.70

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

1,438.73

合計

34

1,438.73

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1,436.20

1,062.07

374.13

205

教育支出

1,376.26

1,002.12

374.13

20502

普通教育

1,129.13

992.60

136.53

2050203

  初中教育

1,128.99

992.46

136.53

2050299

  其他普通教育支出

0.14

0.14

0.00

20509

教育費附加安排的支出

247.13

9.53

237.61

2050901

  農村中小學校舍建設

55.69

0.00

55.69

2050999

  其他教育費附加安排的支出

191.44

9.53

181.91

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.80

1.80

0.00

21005

醫療保障

1.80

1.80

0.00

2100502

  事業單位醫療

1.80

1.80

0.00

221

住房保障支出

58.15

58.15

0.00

22102

住房改革支出

58.15

58.15

0.00

2210201

  住房公積金

58.15

58.15

0.00

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 


 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

587.20

302

商品和服務支出

101.78

30101

  基本工資

202.99

30201

  辦公費

12.22

30102

  津貼補貼

41.92

30202

  印刷費

1.28

30104

  其他社會保障繳費

36.35

30205

  水費

7.20

  ……

  ……

 

30206

  電費

7.53

30107

  績效工資

219.14

30207

  郵電費

3.78

30199

  其他工資福利支出

86.80

30211

  差旅費

4.97

303

對個人和家庭的補助

373.09

30213

  維修(護)費

23.02

30301

  離休費

 

30215

  會議費

0.58

30302

  退休費

174.02

30216

  培訓費

7.67

30304

  撫恤金

10.79

30217

  公務接待費

0.96

30305

  生活補助

3.00

30218

  專用材料費

10.23

30308

  助學金

126.20

30228

  工會經費

9.35

30309

  獎勵金

0.16

30229

  福利費

0.10

30311

  住房公積金

58.15

30231

  公務用車運行維護費

1.80

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.77

30239

  其他交通費用

0.40

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

10.70

 

 

 

310

其他資本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建築物購建

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

307

債務付息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  贈與

 

人員經費合計

960.29

公用經費合計

 101.78

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況


 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.8

0

1.8

0

1.8

2

2.76

0

2.76

0

1.8

0.96

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 


 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

項 目

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

0 

 0

0 

 0

0 

0 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘情況。

 

南寧市電競投注app伶俐中學沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款按排的支出,故本表無數據。

 

 

表九:2016年伶俐中學預決算收入增減變動情況表

編製單位:南寧市電競投注app伶俐中學

金額單位:萬元

行次

單位名稱

收入總計

其中:

年初預算數

決算數

差異率%

年初結轉和結餘

本年收入

其中:

年初預算數

決算數

差異率%

年初預算數

決算數

差異率%

財政撥款

非財政撥款

年初預算數

決算數

差異率%

年初預算數

決算數

差異率%

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

105

南寧市電競投注app伶俐中學

1,098.16

1,588.25

44.63

53.87

53.87

 

1,044.30

1,534.39

46.93

912.94

1,403.03

53.68

131.36

131.36

 

 

 

 

 

 

 

表十:2016年伶俐中學預決算支出增減變動情況表

編製單位:南寧市電競投注app伶俐中學

金額單位: 萬元

行次

單位名稱

本年支出

其中:

基本支出(按調整預算數)

年初預算數

決算數

差異率%

基本支出

項目支出

調整預算數

決算數

差異率%

其中:

年初預算數

決算數

差異率%

其中:財政撥款

年初預算數

決算數

差異率%

其中:財政撥款

人員經費

公用經費

年初預算數

決算數

差異率%

年初預算數

決算數

差異率%

調整預算數

決算數

差異率%

調整預算數

決算數

差異率%

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

105

南寧市電競投注app伶俐中學

912.94

1,512.83

65.71

912.94

1,138.70

24.73

912.94

1,062.07

16.34

 

374.13

 

 

374.13

 

1,138.70

1,138.70

 

991.57

991.57

 

147.13

147.13

 

 

 

 


 

第三部分:南寧市電競投注app伶俐中學2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計1,588.25萬元。

1.財政撥款收入1,403.03萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入131.36萬元,為非本級財政當年撥付的資金。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局後勤服務收入。

4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:

6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵後按國家規定提取,用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉和結餘53.87萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

   (二)支出總計1,588.25萬元。包括:

1.一般公共服務(類)0萬元:無此項收入支出

2.教育支出(類)1,452.89元:主要用於①普通教育安排的人員經費支出930.86萬元、商品和服務支出138.37萬元、基本建設支出61.46萬元、其他資本性支出75.06萬元;‚其他教育費附加安排的人員經費支出0.77萬元、商品和服務支出8.76萬元、基本建設支出228.61萬元、其他資本性支出9萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)1.8萬元,主要原因是用於按照國家政策規定向職工發放的事業單位醫療核減支出;

4.社會保障和就業(類)0萬元:主要用於本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方麵的支出。

5.住房保障支出(類)58.15萬元:主要用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方麵的支出。

6.結餘分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

7.年末結轉和結餘75.42萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

南寧市電競投注app伶俐中學2016 年度一般公共預算支出1,436.20萬元,其中:基本支出1,062.07萬元,項目支出374.13萬元。

  • 教育支出1,376.26萬元,主要用於普通教育支出1,129.13萬元;‚教育費附加安排的支出247.13萬元。

2、醫療衛生與計劃生育支出1.8萬元,主要原因是用於按照國家政策規定向職工發放的事業單位醫療核減支出;

3、住房保障支出58.15萬元,主要用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方麵的支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況。

南寧市電競投注app伶俐中學2016年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1061.07萬元,其中:

  • 人員經費960.29萬元,主要包括:基本工資202.99萬元、津貼補貼41.92萬元、其他社會保障繳費36.35萬元、績效工資219.14萬元、其他工資福利支出86.8萬元、退休費174.02萬元、撫恤金10.79萬元、生活補助3萬元、助學金126.2萬元、獎勵金0.16萬元、住房公積金58.15萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.77萬元;
  • 公用經費101.78萬元,主要包括:辦公費12.22萬元、印刷費1.28萬元、水費7.2萬元、電費7.53萬元、郵電費3.78萬元、差旅費4.97萬元、維修(護)費23.01萬元、會議費0.58萬元、培訓費7.67萬元、公務接待費0.96萬元、專用材料費10.23萬元、工會經費9.35萬元、福利費0.1萬元、公務用車運行維護費1.8萬元、其他交通費用0.4萬元、其他商品和服務支出10.7萬元;

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算1.8萬元;公務接待費支出決算0.96萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排南寧市電競投注app伶俐中學0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。開支內容包括:

(二)公務用車購置及運行費支出1.8萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出1.8萬元。主要用於機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,南寧市電競投注app伶俐中學1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出1.8萬元,平均每輛1.8萬元。

(三)公務接待費支出0.96萬元,國內公務接待批次10次,人次60次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:接待上級檢查組檢查工作用餐、接待兄弟學校業務交流學習工作用餐、中考期間外校監考員到本校監考安排的住宿費。

六、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出0萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2015年增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。主要原因是:無(具體增減原因由部門根據本部門實際情況填寫)。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年11月18日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),100萬元以上專用設備0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,南寧市電競投注app伶俐中學共組織對0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元,占年初預算的0%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況(是否理想),是否達到項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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